Contoh Transaksi :
01/07/2009
Bagian gudang mengirim surat kepda bagian pembelian untuk ditujukan kepada JAVA INSTRUMENT untuk membeli paket ASUS P5B-VM, VGA AS-EN72 masing-masing 5 paket dengan harga Rp 1.516.000, Rp 449.000 dan MAXTOR 160G, SIMBADA SPK -66 dan MOUSE masing-masing 8 unit dengan harga Rp 551.000, Rp 375.000 dan Rp 30.000. Barang akan diterima tanggal 08/07/2009 melalui FedEx dengan ongkos angkut Rp 500.000.
- dari command centre pilih Purchase, Enter Purchase, pilih QUOTE, klik layout, ganti menjadi item karena yang dipesan berupa barang (satuan), pilih supplier JAVA INSTRUMENT, isikan tanggal, isi table yaitu barang-barang pesanan : received untuk jumlah unit pesanan, yaitu 5. tekan tab 2x, lalu pilih item pada soal, tekan tab lagi untuk menulis jumlah harga, dst. Setelah selesai mengisi table pesanan, tab sampai Ship Via, pilih FedEx. Isi promise date yaitu tanggal 08/07/2009. dan isikan freight sejumlah Rp 500.000 (ongkos angkut).
03/07/2009
Surat permohonan untuk JAVA INSTRUMENT telah disetujui dan diubah menjadi pesanan dengan No. PO – 1101, perusahaan membayar uang muka sebesar Rp 8.000.000.
- Purchase Register, pilih QUOTES, isi date from : 01/01/2009 to : 31/12/2009. klik icon Change to Order, isi pada purchase PO – 1101, isi pada paid today : Rp 8.000.000 (uang muka pembelian).
04/07/2009
Perusahaan melakukan pembelian langsung kepada PERMATA SOLUTION berupa barang SEAGATE 160G dan COMBO S-52x @ 5 unit dengan harga Rp 537.000 dan Rp 240.000. Dengan No. Faktur PS-3125, dan dibayar saat itu juga.
- Enter Purchase, pilih BILL, pilih supplier PERMATA SOLUTION, isi date : 04/07/2009, isi Supplier Inv# : PS – 3125, lalu isikan table sesuai unit pembelian ( jumlah, jenis item serta harga), tab hingga Paid Today lalu isikan sesuai dengan Total Amount.
06/07/2009
Perusahaan menerima tagihan dari DRACO INTERNASIONAL dengan No.Invoice DI-5973 atas perawatan instalasi dan jaringan rutin dilakukan setiap bulannya sebesar Rp 250.000 yang dibayar setiap tanggal 18 setiap bulannya.
- Enter Purchase, pilih BILL, klik icon Layout, ganti service (karena perawatan), isi supplier inv# : DI-5973, tab sampai ke table, klik Save Recurring, pilih biaya reparasi & pemeliharaan, isi Rp 250.000.
08/07/2009
Perusahaan menerima barang dari JAVA INSTRUMENT atas PO-1101 dengan no. faktur JI-0408 dan tidak ada perubahan kuantitas maupun harga.
- Purchase Register, pilih ORDER, klok Change to Bill, isi purchase : PO-1101, supplier inv# : JI-0408, klik record.
10/18/2009
Setelah diadakan pengecekan secara mendetail terhadap barang yang diterima dari tanggal 08/07/2009 ternyata terdapat 2 unit MAXTOR 160G dan 1 unit SIMBADA SPK – 66 yang rusak dan barang tersebut dikembalikan kepada JAVA INSTRUMENT melalui DHL dengan no.return PR – 1015. ongkos kirim sebesar Rp 80.000.
- Enter Purchase, pilih BILL, isikan date, tab hingga table, isikan -2 dan -1 pada received (karena dalam keadaan rusak), tab sampai Ship Via, pilih DHL dan isikan freight sejumlah Rp 80.000 (ongkos kirim).
18/07/2009
Perusahaan membayar tagihan rutin no. DI-5973 kepada DRACO INTERNASIONAL atas perawatan instalasi jaringan no. bukti bayar PLD-4812.
- Purchase Register, klik pada Returns & Debits, klik Apply to Purchase, isikan Date, lalu tab sampai Out of Balance menjadi Rp 0,00. Setelah selesai, isikan pada Recurring Templates (di-klik), pilih Use Recurring, lalu isikan Paid Today sejumlah angka yang tertera di atasnya.
